中共盘锦市纪律检查委员会2023年度部门预算公开

  
 
    第一部分  中共盘锦市纪律检查委员会部门概况
    一、主要职责
    二、机构设置
    三、部门预算单位构成
    第二部分  中共盘锦市纪律检查委员会2023年度部门预算公开表
    一、2023年度部门收支总体情况表
    二、2023年度部门收入总体情况表
    三、2023年度部门支出总体情况表
    四、2023年度财政拨款收支总体情况表
    五、2023年度一般公共预算支出情况表
    六、2023年度一般公共预算基本支出情况表
    七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
    八、2023年度政府性基金预算支出情况表
    九、2023年度综合预算项目支出表
    十、2023年度部门（单位）整体绩效目标表（2023年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）
    第三部分  中共盘锦市纪律检查委员会2023年度部门预算情况说明
    一、收支预算的总体情况说明
    二、“三公”经费预算安排使用情况说明
    三、机关运行经费预算安排使用情况说明
    四、政府采购安排情况说明
    五、国有资产占用情况说明
    六、项目预算绩效目标情况说明
    第四部分  名词解释
  

    中共盘锦市纪律检查委员会部门概况

    中共盘锦市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由党的盘锦市代表大会选举产生，盘锦市监察委员会（以下简称市监委）由盘锦市人民代表大会与其常务委员会选举产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市纪委监委在市委和省纪委监委双重领导下进行工作。
  二、机构设置
  根据本部门主要职责，内设机构如下：
  根据本单位主要职责，内设20个室（部），市纪委监委机关党委办公室（办公室）、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室构成。
  所属二级单位设置如下：
  1、市委巡察办
  市委巡察办主要职责是市委巡察工作领导小组的常设办事机构，设在市纪律检查委员会，为正处级，列市委工作机关序列。负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作，下设综合协调科、督查指导科2个内设机构。 
  2、市纪委监委综合保障中心（盘锦市纪检监察和巡察工作数据中心）
  市纪委监委综合保障中心（盘锦市纪检监察和巡察工作数据中心）主要职责为：参与研究、贯彻落实上级纪检监察机关大数据和网络应用工作规则、制服、标准规范，参与指导全市纪检监察系统大数据综合分析、推广应用大数据监督；承担全市纪检监察系统（含市委巡察办）的信息基础设施和信息系统建设、维护与管理；负责开展全市纪检监察系统（含市委巡察办）大数据应用业务工作，运用电子取证、数据采集服务及分析对比技术，为纪检监察工作提供数据支撑；承担市纪委监委机关、派驻机构和盘锦市留置中心的信息化保障；承担盘锦市留置中心维护管理、运行保障和对外协调工作；承担盘锦市廉政加评语基地维护管理工作和反腐倡廉教育事务性工作，协助制作反腐倡廉教育音像材料；承担市纪委监委机关和市委巡察办交办的其他工作。
  三、部门预算单位构成
  纳入中共盘锦市纪律检查委员会2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
  1.中共盘锦市纪律检查委员会机关（本级）
  2.市委巡察办
  3.市纪委监委综合保障中心（盘锦市纪检监察和巡察工作数据中心）
  

  中共盘锦市纪律检查委员会2023年度部门预算公开表

  （详见附件）

  

  第三部分

  中共盘锦市纪律检查委员会2023年度部门预算情况说明

  一、收支预算的总体情况说明
  按照综合预算的原则，2023年度中共盘锦市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
  （一）收入预算8607.04万元，包括：
  1.一般公共预算收入8607.04万元；
  2.政府性基金预算收入0万元；
  3.国有资本经营预算收入0万元；
  4.财政专户管理资金收入0万元；
  5.事业收入0万元；
  6.事业单位经营收入0万元；
  7.上级补助收入0万元；
  8.附属单位上缴收入0万元；
  9.其他收入0万元；
  10.上年度结转0万元。
  （二）支出预算8607.04万元，包括：
  1.基本支出3690.46万元；
  2.项目支出4916.58万元。
  支出预算中，政府采购支出2814.58万元，债务支出0万元，政府购买服务支出42万元。
  2023年度预算同上年比较，收入减少1758.15万元，与上年度减少16.96%；支出减少1758.15万元，减少16.96%。减少的主要原因是部分预算内容调整，部分预算科目取消。
  二、“三公”经费预算安排使用情况说明
  2023年度“三公”经费预算支出安排97.5万元，与上年度比较增加5.5万元，增加5.98%，增加的主要原因是2021年省纪委配备的救护车辆公务用车运行维护费。
  1.因公出国（境）费0万元。
  2.公务接待费4万元。
  3.公务用车购置及运行费93.5万元,与2022年度增加5.5万元。（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费93.5万元，与2022年度比较增加5.5万元，）。
  三、机关运行经费预算安排使用情况说明
  2023年度机关运行经费预算安排388.21万元，比上年度预算减少12.02万元，减少3%，主要压缩经费，节约开支。主要包括：办公费74.24万元、印刷费15.5万元、邮电费9.6万元、维修费5万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费4万元、工会经费26.66万元、福利费2.06万元、公务用车维护费93.5万元、其它交通费用144.14万元、其它商品和服务支出6.51万元。
  四、政府采购安排情况说明
 2023年度安排政府采购预算2814.58 万元，政府购买服务预算42万元。分项目如下：
 1、留置中心物业服务服务经费960万元；
2、留置中心餐费629.7万元；
3、留置中心办公及专用设备购置1224.88万元；
  4、巡察办设施设备维修、维护经费42万元。
  五、国有资产占用情况说明
  截至2022年12 月31日，中共盘锦市纪律检查委员会部门资产总额10,277,858.63元，其中，流动资产972,932.43元，固定资产9,304,926.2元。固定资产中共有车辆16辆（机要通信车辆2台，执法执勤车13台，专业技术用车1台），价值3,064,268元。
  六、项目预算绩效目标情况说明
  根据预算绩效管理要求，中共盘锦市纪律检查委员会2023年应编制绩效目标的项目共16个，实际编制绩效目标的项目共16个，涉及资金4916.58万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标项目）为100%。
  
  1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
  5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：中共盘锦市纪律检查委员会2023年度部门预算公开表.xlsx