盘锦市纪委监委综合保障中心2022年度决算公开

 

  第一部分    单位概况
  一、 主要职责
  二、 机构设置情况
  三、 决算单位构成
  第二部分    2022年度单位决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、财政拨款收入支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  五、其他重要事项的情况说明
  第三部分    名词解释
  第四部分    2022年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  第五部分    附件

  
  一、主要职责
  参照编办三定方案，盘锦市纪委监委综合保障中心部门主要职责为：
  （一） 为市纪委监委履行纪检监察职能提供办案保障及网络信息技术服务。
  （二） 承担反腐倡廉教育事务性工作，制作反腐倡廉音像教育材料。
  （三） 承担市纪委监委机关交办的其他工作。
  二、机构设置情况
  根据单位职责，盘锦市纪委监委综合保障中心设2个内设机构（相当于正科级）：
  （一） 综合保障科
  负责文电、信息、档案、保密、安全、党群、资产管理和综合保障等工作；为纪委监委执纪监督和审查调查提供监控、录制、储存等技术保障；承担办案场所智能化系统和设备运行维护管理工作；配合落实办案安全有关规定和要求。
  （二） 网络技术保障和教育培训科
  承担纪检监察网络技术保障工作；承担纪检监察业务系统专网应用管理和信息技术安全保密工作；承担纪检监察多外网络平台建设和运行维护工作；承担全市反腐倡廉教育事务性工作；拍摄、编辑、制作警示教育片和反腐倡廉教育片；承担全市纪检监察系统干部培训的具体工作。
  无下属二级单位。
  二、决算单位构成
  纳入盘锦市纪委监委综合保障中心2022年单位决算编制范围的预算单位包括：盘锦市纪委监委综合保障中心一户单位。
    
第二部分 2022年度决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明
  （一）收入总计128.11万元，包括：
  1.财政拨款收入128.11万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入100万元，无政府性基金收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。
  2.无上级补助收入。
  3.无事业收入。
  4.无经营收入。
  5.无附属单位上缴收入。
  6.无其他收入。
  7.无使用非财政拨款结余。
  8.无上年结转和结余。
  与上年相比，今年收入增加2.29万元，增长2%，主要原因：新调入2名同志及新落编1名同志，同时2021年末调出2名同志，调整人员经费及相关资金后所产生差额。
  （二）支出总计128.11万元，包括：
  1.基本支出118.12万元，占支出总计的92.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出111.89万元，商品和服务支出6.23万元。
  2.项目支出9.98万元，占支出总计的7.79%。主要包括网络运行维护相关设备购置。
  3.无上缴上级支出。
  4.无经营支出。
  5.无对附属单位补助支出。
  与上年相比，今年支出增加2.29万元，增长2%，主要原因：新调入2名同志及新落编1名同志，同时2021年末调出2名同志，调整人员经费及相关资金后所产生差额。
  （三）无年末结转和结余。
  二、财政拨款支出决算情况说明
  （一）总体情况。
  2022年度财政拨款支出128.11万元，其中：基本支出118.12万元，项目支出9.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.29万元，增长2%，主要原因：新调入2名同志及新落编1名同志，同时2021年末调出2名同志，调整人员经费及相关资金后所产生差额。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的170.72%，其中：基本支出完成年初预算的181.61%，项目完成年初预算的99.8%。
  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。
  2022年度一般公共预算财政拨款支出128.11万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出101.73万元，占79.41%；社会保障和就业支出15.58万元，占12.16%；卫生健康支出3.69万元，占2.88%，住房保障支出7.11万元，占5.55%。
  1.一般公共服务支出101.73万元，具体包括：
  （1）一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）事业运行（50）91.75万元，主要是人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的188.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是新调入2名同志（刘尊龙、宋金朋）及新落编1名同志（王云鹏），较上年度增加支出该3名同志相关经费。
  （2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）9.53万元，主要是人员养老保险单位部分支出，完成年初预算的127.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是新调入2名同志（刘尊龙、宋金朋）及新落编1名同志（王云鹏），较上年度增加支出该3名同志相关经费。
  （3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（99）5.78万元，主要是个人职业年金单位部分缴费支出，为追加预算未列入年初预算，主要是2021年调离2名同志的单位部分职业年金。
  （4）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）0.27万元，主要是事业人员失业保险、工伤保险单位部分支出，完成年初预算的112.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是新调入2名同志（刘尊龙、宋金朋）及新落编1名同志（王云鹏），较上年度增加支出该3名同志相关经费。
  2.卫生健康支出3.69万元，具体包括：
  （1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）3.54万元，主要是人员医疗保险单位部分支出，完成年初预算的108.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是新调入2名同志（刘尊龙、宋金朋）及新落编1名同志（王云鹏），较上年度增加支出该3名同志相关经费。
  （2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）0.15万元，主要是事业人员大额医疗保险单位部分支出，完成年初预算的107.14%，完成年初预算的108.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是新调入2名同志（刘尊龙、宋金朋）及新落编1名同志（王云鹏），较上年度增加支出该3名同志相关经费。
  3.住房保障支出7.11万元，具体包括：
  住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）7.11万元，主要是人员住房公积金单位部分支出，完成年初预算的133.15%，完成年初预算的108.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是新调入2名同志（刘尊龙、宋金朋）及新落编1名同志（王云鹏），较上年度增加支出该3名同志相关经费。
  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
  2022年度我中心无政府性基金预算财政拨款支出。
  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
  2022年度我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2022年度我中心无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
  1.无因公出国（境）费。
  2.无公务接待费。
  3.无公务用车购置及运行费。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出118.12万元，其中：人员经费111.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；日常公用经费6.23万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
  五、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况。
  盘锦市纪委监委综合保障中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为6.23万元
  （二）政府采购支出情况。
  2022年我中心无政府采购支出。
  （三）国有资产占用情况。
  截至2022年12月31日，
  1.房屋情况：我单位无房屋类资产。
  2.车辆情况：共有车辆0辆。
  3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （四）预算绩效情况。
  1.绩效评价工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，无涉及特定目标类的项目。
  组织开展单位整体绩效自评，涉及资金128.11万元，自评分99.98分。
  《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
  2.项目绩效自评结果。
  本单位于2022年度没有在县直部门决算中需要自评的项目绩效。
  3.部门评价结果。主管局对二级单位开展的绩效工作
  4.财政评价结果。


  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
  19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。
  20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  23.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。
  24.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  25.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  26.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  

  盘锦市纪委监委综合保障中心.xlsx