中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会2024年度部门决算

  一、主要职责
  二、机构设置情况
  三、中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会决算单位构成
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、财政拨款支出决算情况说明
  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  五、其他重要事项的情况说明
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


  一、主要职责
  （一）基本情况。中共盘锦市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由党的盘锦市代表大会选举产生，盘锦市监察委员会（以下简称市监委）由盘锦市人民代表大会与其常务委员会选举产生。市纪委与市监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市纪委监委在市委和省纪委监委双重领导下进行工作。
  （二）主要职责
  （1）负责全市党的纪律检查工作。
  （2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
  （3）负责全市监察工作。
  （4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
  （5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
  （6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或修改本室纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草本室相关法规和规范性文件。
  （7）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。
  （8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪检监察机关、市管企业高校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
  二、机构设置情况
  根据本部门主要职责，单位内设机构20个，分别是市纪委监委机关机关党委办公室（办公室）、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
  下属二级单位情况：盘锦市纪委监委综合保障中心
  三、部门决算单位构成
  纳入中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
  1、中共盘锦市纪律检查委员会本级(中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室收支由本单位代管核算)
  2、中共盘锦市纪委监委综合保障中心


  一、收入支出决算总体情况说明
  （一）收入总计7412.05万元，包括：
  1.财政拨款收入7403.15万元，占收入总计的99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入7403.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
  6.其他收入5.98万元，占收入总计的0.08%。主要是省纪委拨付宣教推广费和银行利息等收入。
  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
  8.上年结转和结余2.92万元，占收入总计的0.04%。主要是省纪委拨付宣教推广费、银行利息等。
  与上年相比，今年收入总计减少1648.24万元，降低18.19%,主要原因：过紧日子，压缩支出。
  （二）支出总计7404.82万元，包括：
  1.基本支出4093.43万元，占支出总计的55.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3423.77万元；商品和服务支出653.31万元；对个人和家庭的补助16.34万元。
  2.项目支出3311.39万元，占支出总计的44.72%。主要包括审查调查和巡视工作相关等业务支出。
  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
  4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
  与上年相比，今年支出减少1652.55万元，降低18.25%,主要原因：过紧日子，压缩支出。
  （三）年末结转和结余7.23万元。
  省纪委拨付宣教育推广费、银行利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加4.31万元，增长147.50%，主要原因：省纪委拨付宣教育推广费、银行利息等。
  二、财政拨款支出决算情况说明
  （一）总体情况。
  2024年度财政拨款支出7403.15万元，其中：基本支出4092.75万元，项目支出3310.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少1653.53万元，降低18.26%，主要原因：过紧日子，压缩支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的81.90%，其中：基本支出完成年初预算的104.36%，项目支出完成年初预算的64.69%。
  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。
  2024年度一般公共预算财政拨款支出7403.15万元。按支出功能分类科目分，包括：
  1.一般公共服务支出6547.91万元，具体包括：
  （1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2635.19万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的106.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加人员。
  （2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）1115.86万元,主要是项目等支出，完成年初预算的57.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩经费。
  （3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）1.54万元,主要是检法派驻纪检组工作经费支出，完成年初预算的11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩经费。
  （4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡察工作（项）480.78万元,主要是巡察工作经费支出，完成年初预算的77.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡视巡察上下联动，巡察轮次和巡察对象数量均减少。
  （5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）602.33万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的87.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是留置场所水电费实际支出较年初预算存在差额。
  （6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1712.21万元,主要是留置中心网络运行维护费、物业费和机关办公楼更换电梯支出，完成年初预算的67.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成，结转下年。
  2.社会保障和就业支出470.84万元，具体包括：
  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.26万元,主要是退休人员经费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）357.48万元,主要是在职人员的养老保险缴费支出，完成年初预算的103.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加人员。
  （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.37万元,主要是调出、退休人员交纳职业年金支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代编预算，未纳入部门年初预算。
  （4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）14.36万元,主要是残疾人保障金支出，此笔支出未独立编制，预算缴纳时从公用经费调剂。
  （5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.37万元,主要是失业金缴费等支出，完成年初预算的180.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加人员。
  3.卫生健康支出123.54万元，具体包括：
  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）101.59万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费等等支出，完成年初预算的96.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有调出人员。
  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.40万元,主要是事业单位基本医疗保险费等支出，完成年初预算的172.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增加人员。
  （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.55万元,主要是失业金缴费等等支出，完成年初预算的103.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加人员。
  4.住房保障支出260.84万元，具体包括：
  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）260.84万元,主要是在职人员的公积金缴纳等支出，完成年初预算的101.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加人员。
  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
  本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
  本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出77.86万元，完成预算的87.48%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。较上年相比减少1.92万元，下降2.4%，主要是节约开支，压缩经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费73.86万元。
  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数均为零万元，主要原因是本部门无财政拨款因公出国（境）费预算安排和实际支出执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是2023、2024年本部门均无因公出国（境）费支出。
  2.公务接待费4.00万元，占“三公”经费支出的5.14%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门严格按照预算执行支出。2024年国内公务接待累计28批次、170人,4.00万元主要用于审查调查相关业务；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年增加0.05万元，增长1.30%，主要原因是审查调查相关业务增加。
  3.公务用车购置及运行费73.86万元，占“三公”经费支出的94.86%。完成预算的86.89%，比上年减少1.98万元，降低2.61%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。
  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费73.86万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4092.75万元，其中：人员经费3440.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费652.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
  五、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况。
  2024年机关运行经费支出352.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少32.24万元，降低8.39%，主要原因是节约开支，压缩经费。机关运行经费具体支出明细包括：办公费47.6万元、印刷费15.98万元、手续费0.03万元、邮电费11.27万元、差旅费2.63万元、维修（护）费1.76万元、会议费4.71万元、培训费5.76万元、公务接待费4万元、劳务费0.5万元、工会经费28.17万元、公务用车运行维护费73.86万元、其他交通费用154.8万元、其他商品服务支出1.15万元。
  （二）政府采购支出情况。
  2024年政府采购支出总额1377.41万元，其中：政府采购货物支出885.01万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出492.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
  （三）国有资产占用情况。
  截至2024年12月31日，
  1.房屋情况。部门房屋面积0平方米，价值0万元。
  2.车辆情况。共有车辆16辆，价值306.43万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
  3.设备情况：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
  （四）预算绩效情况。
  1.部门整体绩效自评情况
  根据预算绩效管理要求，中共盘锦市纪律检查委员会组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金3921.66万元，其中财政拨款资金3921.66万元，自评得分81.57分。其中：中共盘锦市纪律检查委员会3179.04万元，自评得分82.88分；盘锦市纪委监委综合保障中心(市纪检监察和巡察工作数据中心)742.62万元，自评得分80.26分。
  详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
  2.项目绩效自评情况
  2024年度，中共盘锦市纪律检查委员会对部门24个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金3511.61万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分80.47分。
  详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
  3.部门重点评价情况
  2024年度，中共盘锦市纪律检查委员会未开展部门重点评价工作。
  4.财政重点评价情况
  2024年度，盘锦市财政局未对中共盘锦市纪律检查委员会的项目开展财政重点评价工作。


  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
  发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
  17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
  20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。
  21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  22.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
  23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  30.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  31.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。


  中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会2024年度部门决算表.zip