盘锦市纪委监委综合保障中心（盘锦市纪检监察和巡察工作数据中心）2024年度部门决算

  一、主要职责
  二、辽宁省盘锦市纪委监委综合保障中心（盘锦市纪检监察和巡察工作数据中心）决算单位构成
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、财政拨款支出决算情况说明
  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  五、其他重要事项的情况说明
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


  一、主要职责
  （一）参与研究、贯彻落实上级纪检监察机关大数据和网络应用工作规则、制度、标准规范，参与指导全市纪检监察系统大数据综合分析、推广应用大数据监督；
（二）承担全市纪检监察系统（含市委巡察办）的信息基础设施和信息系统建设、维护与管理；
（三）负责开展全市纪检监察系统（含市委巡察办）大数据应用业务工作，运用电子取证、数据采集服务及分析对比技术，为纪检监察工作提供数据支撑；
（四）承担市纪委监委机关、派驻机构和盘锦市留置中心的信息化保障；
（五）承担盘锦市留置中心维护管理、运行保障和对外协调工作；
（六）承担盘锦市廉政教育基地维护管理工作和反腐倡廉教育事务性工作，协助制作反腐倡廉教育音像材料；
（七）承担市纪委监委机关和市委巡察办交办的其他工作。
  二、部门决算单位构成
  纳入辽宁省盘锦市纪委监委综合保障中心（盘锦市纪检监察和巡察工作数据中心）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
  独立预算单位仅为中心本级一家，无内设及下属独立预算单位。


   一、收入支出决算总体情况说明
  （一）收入总计2390.94万元，包括：
  1.财政拨款收入2390.94万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2390.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
  与上年相比，今年收入总计减少264.63万元，降低9.96%,主要原因：2023年度存在大额专项项目支出一项，故24年度收入支出较上年度减少。
  （二）支出总计2390.94万元，包括：
  1.基本支出698.32万元，占支出总计的29.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出397.90万元；商品和服务支出300.42万元。
  2.项目支出1692.61万元，占支出总计的70.79%。主要包括办公及专用设备购置经费、留置中心运行经费、网络运行维护经费、物业费、配套设施建设经费等。等业务支出。
  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
  4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
  与上年相比，今年支出减少264.63万元，降低9.96%,主要原因：2023年度存在大额专项项目支出一项，故24年度收入支出较上年度减少。
  （三）年末结转和结余0.00万元。
  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。
  二、财政拨款支出决算情况说明
  （一）总体情况。
  2024年度财政拨款支出2390.94万元，其中：基本支出698.32万元，项目支出1692.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少264.63万元，降低9.96%，主要原因：2023年度存在大额专项项目支出一项，故24年度收入支出较上年度减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的73.01%，其中：基本支出完成年初预算的94.04%，项目支出完成年初预算的66.84%。
  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。
  2024年度一般公共预算财政拨款支出2390.94万元。按支出功能分类科目分，包括：
  1.一般公共服务支出2294.94万元，具体包括：
  （1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）602.33万元,主要是中心年度人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的87.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是留置场所水电费用实际支出较年初预算存在差异。
  （2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1692.61万元,主要是中心年度项目经费等支出，完成年初预算的67.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心物业费及看护安保项目实际产生费用较年初预算存在差异。
  2.社会保障和就业支出46.21万元，具体包括：
  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.05万元,主要是缴纳中心在职人员养老保险缴纳等支出，完成年初预算的181.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心2024年度追加2023年公开招聘新录入人员16人相关经费，故较年初预算支出上涨。
  （2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.79万元,主要是缴纳中心年度直接支付残保金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
  （3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.37万元,主要是缴纳中心在职人员失业保险等支出，完成年初预算的180.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心2024年度追加2023年公开招聘新录入人员16人相关经费，故较年初预算支出上涨。
  3.卫生健康支出17.21万元，具体包括：
  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.40万元,主要是缴纳中心在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的180.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心2024年度追加2023年公开招聘新录入人员16人相关经费，故较年初预算支出上涨。
  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.81万元,主要是缴纳中心在职人员工伤保险等支出，完成年初预算的197.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心2024年度追加2023年公开招聘新录入人员16人相关经费，故较年初预算支出上涨。
  4.住房保障支出32.56万元，具体包括：
  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.56万元,主要是缴纳中心在职人员公积金等支出，完成年初预算的179.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心2024年度追加2023年公开招聘新录入人员16人相关经费，故较年初预算支出上涨。
  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
  本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
  本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
  3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。
  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出698.32万元，其中：人员经费397.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费300.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
  五、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况。
  2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
  （二）政府采购支出情况。
  2024年政府采购支出总额1377.41万元，其中：政府采购货物支出885.01万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出492.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
  （三）国有资产占用情况。
  截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
  （四）预算绩效情况。
  中心2024年度共有项目支出7项，全部纳入预算绩效管理，并按照绩效指标实际执行。


  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
  发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
  19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。
  20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  23.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。
  24.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  25.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  26.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。


  省盘锦市纪委监委综合保障中心（盘锦市纪检监察和巡察工作数据中心）2024年度部门决算公开报告.zip