中共盘锦市纪律检查委员会2020年度部门预算公开

公开说明

  第一部分  盘锦市纪律检查委员会部门概况
  一、主要职责
  二、机构设置
  三、部门预算单位构成
  第二部分  盘锦市纪律检查委员会2020年度部门预算报表
  一、2020年度部门收支总体情况表
  二、2020年度部门收入总体情况表
  三、2020年度部门支出总体情况表
  四、2020年度财政拨款收支总体情况表
  五、2020年度一般公共预算支出情况表
  六、2020年度一般公共预算基本支出情况表
  七、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、2020年度政府性基金预算支出情况表
  九、2020年度综合预算项目支出表
  十、2020年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表
  第三部分  盘锦市纪律检查委员会2020年度部门预算情况说明
  一、收支预算的总体情况说明
  二、“三公”经费预算安排使用情况说明
  三、机关运行经费预算安排使用情况说明
  四、政府采购安排情况说明
  五、国有资产占用情况说明
  六、项目预算绩效目标情况说明
  第四部分  名词解释


  一、主要职责
  （1）负责全市党的纪律检查工作。
  （2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
  （3）负责全市监察工作。
  （4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
  （5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
  （6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或修改本室纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草本室相关法规和规范性文件。
  （7）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。
  （8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪检监察机关、市管企业高校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
  二、机构设置
    根据本部门主要职责，内设机构如下： 
  市纪委监委机关由机关党委办公室（办公室）、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室构成。
  所属二级单位设置如下：
  1.市委巡察办
  2.市纪委监委综合保障中心
  三、部门预算单位构成
  纳入盘锦市纪律检查委员会2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
  1.市纪律检查委员会(本级)
  2.市纪委监委综合保障中心
  3.市委巡察办



  一、收支预算的总体情况说明
  按照综合预算的原则，2020年盘锦市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
  （一）收入预算4265.84万元，包括：
  1.财政拨款收入3265.84万元；
  2.非税收入1000万元；
  3.上级补助收入0万元；
  4.下级上解收入0万元；
  5.其他收入0万元。
  （二）支出预算3265.84万元，包括：
  1.基本支出2247.49万元；
  2.项目支出1018.35万元。
  在支出预算3265.84万元中，政府采购支出618.35万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
  2020年预算同2019年比较，收入增加1377.55万元，增长72.9%；支出增加1377.55万元，增加72.9%。增减变化的主要原因是新增加人员。
  二、“三公”经费预算安排使用情况说明
  2020年度“三公”经费预算支出安排82.5万元，比2019年度增加22.5万元，增长37.5%。其中：
  1.因公出国（境）费0万元，与2019年持平
  2.公务接待费0万元。
  3.公务用车购置及运行费88万元，比2019年度增加27.5万元，增长45%。主要原因是增加检察院转隶车辆（其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平；公务用车运行费88万元，比2019年度增加27.5万元，增长45%）。
  三、机关运行经费预算安排使用情况说明
  2020年机关运行经费预算安排1437.76万元，比2019年预算增加484.47万元，增长50%，主要原因是严格执行厉行节约“八项规定”压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想。主要包括：办公费1361.76万元、维护费35万元、会议费12万元、培训费29万元。
  四、政府采购安排情况说明
  2020年安排政府采购预算618.35万元，政府购买服务预算0万元。分项目如下：
  1.留置基地维护费
  2.检举举报平台经费
  五、国有资产占用情况说明
  截至2019年12月31日，盘锦市纪律检查委员会部门资产总额8455628.69元，其中，流动资产851155.49元，固定资产8455628.69元。固定资产中共有车辆15辆（一般公务用车1辆，其他用车14辆），价值2158000元。
  六、项目预算绩效目标情况说明
  根据预算绩效管理要求，盘锦市纪律检查委员会2020年应编制绩效目标的项目共17个，实际编制绩效目标的项目共17个，涉及资金920.35万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。


  1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
  5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  17.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  18.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    预算代码：105001

    部门名称：中共盘锦市纪律检查委员会