兴隆台区纪委监委2019年度部门决算公开说明

目    录

第一部分    纪委监委部门概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    纪委监委2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    纪委监委2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分 纪委监委部门概况

 

一、主要职责及机构设置

（一）主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针和决议的贯彻执行情况。

（二）主管全区行政监察工作，负责贯彻落实上级和区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各街道办事处及其工作人员和区政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况。

（三）负责检查并处理区级机关各部门、各街道党的组织和区管领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；负责调查处理区政府各部门及其工作人员，各街道办事处及其工作人员和区政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的处分（对由选举产生的领导干部提出按法定程序办理的意见）；必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内 的比较重要或复杂的案件。 

（四）受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，参与制定关于加强党风廉政建设的规章制度。

（六）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉教育。

（七）会同区委组织部做好基层纪检监察组织领导干部的管理工作，会同有关部门组织纪检监察系统干部的培训工作。

（八）负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

（九）承办上级纪检监察机关和区委、区政府授权和交办的其他事宜。 

根据本部门主要职责，纪委监委部门内设8科室，分别是办公室；党风政风监督室；第一纪检监察室；第二纪检监察室；第三纪检监察室；第四纪检监察室；案件审理室；信访室和案件监督管理室。

下设1个二级单位，是：

盘锦市兴隆台区纪委监委综合保障中心

二、部门决算单位构成

根据《关于批复2019年度部门决算的通知》（盘财库[2019]168号）文件要求，纳入纪委监委2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

盘锦市兴隆台区纪委监委综合保障中心

第二部分 纪委监委2019年度部门决算公开报表

 

1.2019年度收入支出决算总表

2.2019年度收入决算表

3.2019年度支出决算表

4.2019年度财政拨款收入支出决算表

5.2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《纪委监委2019年度部门决算公开报表》

  

第三部分 纪委监委2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计678.89万元，与2018年度部门决算相比较，今年收入增加255.48万元，增长60.34%。收入包括：

1.财政拨款收入678.89万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入678.89万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的XX%。主要是项目支出结转和结余。

（二）支出总计664.82万元，与2018年度部门决算相比较，今年支出增加184.41万元，增长38.39%。支出包括：

1.基本支出372.54万元，占支出总计的56.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出325.93万元，对个人和家庭的补助支出0.72万元，商品和服务支出45.89万元。

2.项目支出292.28万元，占支出总计的43.96%。主要包括宣传教育、廉政建设、办案经费、专项业务、办公设备购置、政府采购、巡察经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出664.82万元，其中：基本支出372.54万元，项目支出292.28万元。与上年相比，财政拨款支出增加184.41万元，增长38.39%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的183.54%，其中：基本支出完成年初预算的203.74%，项目完成年初预算的162.95%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出664.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出556.68万元，占83.73%；公共安全支出24万元，占3.61%；社会保障和就业支出48.28万元，占7.27%；医疗卫生与计划生育支出11.97万元，占1.8%；节能环保支出0万元，占XX%；农林水支出0万元，占XX%；交通运输支出0万元，占XX%；资源勘探信息等支出0万元，占XX%；援助其他地区支出0万元，占XX%；国土海洋气象等支出0万元，占XX%；住房保障支出23.89万元，占3.59%。

1.一般公共服务支出556.68万元，具体包括：

（1）行政运行307.18万元，主要是人员工资和办公经费等支出，完成年初预算的206.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（2）一般行政管理事务249.5万元，主要是括宣传教育、廉政建设、办案经费、专项业务、办公设备购置、政府采购、巡察经费等支出，完成年初预算的139.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是设备购置增加和案件增多。

（3）预算改革业务0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（4）财政国库业务0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（5）信息化建设0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（6）事业运行XX万元，主要是人员工资和办公经费等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（7）其他财政事务支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

2.社会保障和就业支出48.27万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休29.49万元，主要是单位养老保险费用和取暖费等支出，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是XX。

（2）事业单位离退休0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费28.78万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的170.6%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员增加。

（4）死亡抚恤18.78万元，主要是丧葬费等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是退休人员去世。

（5）伤残抚恤XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

3.医疗卫生与计划生育支出11.97万元，包括：

（1）行政单位医疗11.97万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的164.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（2）事业单位医疗XX万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是XX。

4.节能环保支出0万元，具体包括：

水体支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

6.交通运输支出0万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

其他其他国土资源事务支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

9.住房保障支出23.89万元，具体包括：

住房公积金23.89万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的236.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.89万元，完成年初预算的85.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费减少。与2018年度决算数相比较，今年支出减少28.97万元，降低55.86%，主要原因：没有车辆新增。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费22.89万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2019年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等。

3. 公务用车购置及运行费22.89万元，比上年减少26.97万元，减低了54.09%，主要是新车购置和减少运行维护费等原因。

公务用车购置费13.06万元，主要用于新车购置等,当年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费9.83万元，主要用于车辆运行和维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出556.68万元，其中：人员经费326.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费45.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年纪委监委机关运行经费支出45.89万元，比上年增加2.47万元，增长5.69%，主要原因是其他交通费增加。其中：办公费7.84万元、印刷费1万元、水费0万元、电费0万元、……

（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）

（二）政府采购支出情况。

2019年纪委监委政府采购支出总额55.89万元，其中：政府采购货物支出55.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，纪委监委共有车辆3辆，其中：一般公务用车辆3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我委组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

  

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。