中共盘锦市纪律检查委员会2020年度部门决算公开

  第一部分  中共盘锦市纪律检查委员会概况
        一、主要职责及机构设置
        二、部门决算单位构成
  第二部分  中共盘锦市纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明
  第三部分  名词解释
  第四部分  中共盘锦市纪律检查委员会2020年度部门决算报表
        一、2020年度收入支出决算总表
        二、2020年度收入决算表
        三、2020年度支出决算表
        四、2020年度财政拨款收入支出决算表
        五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
        八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表


  一、主要职责及机构设置
  （一）基本情况。中共盘锦市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由党的盘锦市代表大会选举产生，盘锦市监察委员会（以下简称市监委）由盘锦市人民代表大会与其常务委员会选举产生。市纪委与市监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市纪委监委在市委和省纪委监委双重领导下进行工作。 
  （二）主要职责
  （1）负责全市党的纪律检查工作。
  （2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
  （3）负责全市监察工作。
  （4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
  （5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
  （6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或修改本室纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草本室相关法规和规范性文件。
  （7）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。
  （8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪检监察机关、市管企业高校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
  根据本部门主要职责，单位内设机构19个，分别是市纪委监委机关机关党委办公室（办公室）、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
  下属财务二级预算单位如下：
  中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室
  中共盘锦市纪委监委保障中心
  二、部门决算单位构成
  纳入中共盘锦市纪律检查委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
  1.中共盘锦市纪律检查委员会本级


  一、收入支出决算总体情况
  （一）收入总计4257.01万元，包括：
  1.财政拨款收入4257.01万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4257.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
  7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
  8.上年结转和结余168.7万元，占收入总计的3.96%。主要原因是节约开支，压缩经费等。
  与上年相比，今年收入增加1021.652万元，增长31.57%，主要原因：一是纪律审查监察调查案件数量增加；二是新增人员。
  （二）支出总计4088.23万元，包括：
  1.基本支出2972.46万元，占支出总计的72.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2566.1万元，对个人和家庭的补助支出63.75万元，商品和服务支出342.49万元,资本性支出0.12万元。
  2.项目支出1115.77万元，占支出总计的27.29%。主要包括执纪执法等业务支出和相关支出。
  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
  与上年相比，今年支出增加852.84万元，增长26.35%，主要原因：一是纪律审查监察调查案件数量增加；二是新增人员；三是部分案件办理依法延期。
  （三）年末结转和结余168.77万元。
  主要是上级专项预算拨款未支付结束、经费压减支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加168.77万元，增长100%，主要原因：一是要是继续支付上级专项费用；二是压缩经费支出。
  二、财政拨款支出决算情况
  （一）总体情况。
  2020年度财政拨款支出4088.23万元，其中：基本支出2972.46万元，项目支出1115.77万元。与上年相比，财政拨款支出增加852.84万元，增长26.35%，主要原因：一是纪律审查监察调查案件数量增加；二是新增人员。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的96%，其中：基本支出完成年初预算的93.61%，项目支出完成年初预算的44.71%。
  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。
  2020年度一般公共预算财政拨款支出4088.23万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3559.55万元，占87.07%；主要支出是人员工资、业务经费等支出。 
  1.一般公共服务支出3559.55万元，具体包括：
  （1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2443.78万元，主要是人员经费、公用经费等基本支出，完成年初预算的158.36%，主要是绩效奖等支出未纳入年初预算。
  （2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）815.59万元，主要是纪检本级的项目支出，完成年初预算的46.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门项目今年未结款。
  （3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）1.83万元，年初未做预算，本年追加支出。
  （4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）99.52万元，主要是中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室的项目支出，完成年初预算的101.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目今年尚未未支付结束。
  （5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）198.83万元，主要是项目款，年初未做预算。
  2.社会保障和就业支出295.29万元，具体包括：
  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）24.41万元，主要是本级机关的离退休人员公用经费和退休费，完成年初预算的230.06%，决算数大于预算数的主要原因是追加支出。
  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）185.02万元，主要是单位在职人员的养老保险缴费，完成年初预算的84.4%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调整调资。
  （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.05万元：主要是单位实际缴纳的职业年金支出，为当年追加预算。
  （4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.81万元：主要是牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费，为当年追加预算。
  3.卫生健康支出85.81万元，具体包括
  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）84.98万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费经费。完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，基数变动
  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.83万元，主要是大额医疗保险支出。完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，调整基数。
  4.住房保障支出156.04万元，具体包括：
  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.6万元，主要是部门在职员工的公积金缴费。完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，调整公积金缴费基数。
  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
  2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，中共盘锦市纪律检查委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。
  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，中共盘锦市纪律检查委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.53万元，完成年初预算的46.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费38.53万元。
  1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2020年和2019年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。
  2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2020年公务接待费比上年减少5万元，下降100%，均为0，无任何变动，主要原因是在接待项目减少的同时，进一步节约开支，压缩经费支出。
  3. 公务用车购置及运行费38.53万元，占“三公”经费支出的100.0%。完成年初预算的46.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是,部分车辆检修未使用，同时进一步节约开支，压缩经费支出。比上年减少24.5万元，下降38.87%，主要是节约开支，压缩经费。
  其中：公务用车购置费0万元，本年无公务用车购置事项,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费38.53万元，主要用于执纪执法用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2972.46万元，其中：人员经费2629.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费342.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
  五、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况。
  2020年机关运行经费支出342.61万元，比上年增加56.34万元，增长19.68%，主要原因是新增加人员。具体支出明细下：
  办公费72.44万元;印刷费4.58万元;手续费0.83万元；邮电费0.17万元；物业管理费1.02万元；差旅费45.74万元；维护费0.15万元；培训费0.28万元；劳务费2.89万元；委托业务费2.5万元；工会经费25.04万元；公务用车运行维护费38.02万元；其他交通费用143.39万元；福利费0.5万元；其他商品和服务支出4.95万元。
  （二）政府采购支出情况。
  2020年政府采购支出总额165.03万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出165.03万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
  （三）国有资产占用情况。
  截至2020年12月31日，部门自有房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0方米，价值0万元。
  共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用14辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （四）预算绩效管理工作开展情况。
  1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10，涉及资金1115.77万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金1115.77万元，自评平均分100分。
  通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算绩效管理观念还需进一步加强;二是资金预算编制科学性有待进一步提高；三是资金使用效益有待进一步优化。下一步将采取以下措施加以改进：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内部控制建设，完善相关内部管理制度；三是进一步提高资金使用效益。
  2.部门评价情况。2020年度中共盘锦市纪律检查委员会没有开展部门评价工作。


  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
  17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
  18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
  19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。
  20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
  22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  23社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施
  25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
  26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  31.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  32.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  33.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  34.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。






  第一部分  盘锦市纪委监委综合保障中心概况
        一、主要职责及机构设置
        二、部门决算单位构成
  第二部分  盘锦市纪委监委综合保障中心2020年度决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况
        二、财政拨款支出决算情况
        三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        五、其他重要事项的情况说明
  第三部分  名词解释
  第四部分  盘锦市纪委监委综合保障中心2020年度决算报表
        一、2020年度收入支出决算总表
        二、2020年度收入决算表
        三、2020年度支出决算表
        四、2020年度财政拨款收入支出决算表
        五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
        八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  一、主要职责及机构设置
  （一）基本情况。盘锦市纪委监委综合保障中心（以下简称市纪委）由党的盘锦市代表大会选举产生，盘锦市监察委员会（以下简称市监委）由盘锦市人民代表大会与其常务委员会选举产生。市纪委与市监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市纪委监委在市委和省纪委监委双重领导下进行工作。 
  （二）主要职责
  （1）为市纪委监委履行纪检监察职能提供办案保障及网络信息技术服务。
  （2）承担反腐倡廉教育事务性工作，制作反腐倡廉音像教育材料。
  （3）承担市纪委监委机关交办的其他工作。
  （三）内设机构
  根据上述职责，盘锦市纪委监委综合保障中心设2个内设机构（相当于正科级）：
  （1） 综合保障科
  负责文电、信息、档案、保密、安全、党群、资产管理和综合保障等工作；为市纪委监委执纪监督和审查调查提供监控、录制、储存等技术保障；承担办案场所智能化系统和设备运行维护管理工作；配合落实办案安全有关规定和要求。
  人员编制6名，科长职数1名、副科长职数1名。
  （2） 网络技术保障和教育培训科  
  承担纪检监察网络技术保障工作；承担纪检监察业务系统专网应用管理和信息安全保密工作；承担纪检监察对外网络平台建设和运行维护工作；承担全市反腐倡廉教育事务性工作；拍摄、编辑、制作警示教育片和反腐倡廉教育片；承担全市纪检监察系统干部培训的具体工作。
  人员编制6名，科长职数1名、副科长职数1名。
  （四）人员编制和领导职数
  盘锦市纪委监委综合保障中心人员编制15名，其中，财政全部补助人员编制8名，待调剂人员编制7名；人员编制结构为：管理人员编制9名，专业技术人员编制6名。
  盘锦市纪委监委综合保障中心单位领导职数3名，其中，主任职数1名（副县处级），副主任职数2名（正科级）；内设机构领导职数4名，其中，正职2名（正科级），副职2名（副科级）。
  二、部门决算单位构成
  纳入盘锦市纪委监委综合保障中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
  1.盘锦市纪委监委保障中心


  一、收入支出决算总体情况
  （一）收入总计158.29万元，包括：
  1.财政拨款收入158.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入158.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
  7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
  8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
  与上年相比，今年收入增加81.15万元，增长105.2%，主要原因：新增人员。
  （二）支出总计155.18万元，包括：
  1.基本支出140.18万元，占支出总计的90.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出133.22万元，对个人和家庭的补助支出0.36万元，商品和服务支出6.6万元。
  2.项目支出10万元，占支出总计的9.67%。主要包括业务支出和相关支出。
  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
  与上年相比，今年支出增加78.04万元，增长101.17%，主要原因：新增人员。
  （三）年末结转和结余3.11万元。
  主要是上级专项预算拨款未支付结束、经费压减支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3.11万元，同期为0万元，主要原因：一是要是继续支付上级专项费用；二是压缩经费支出。
  二、财政拨款支出决算情况
  （一）总体情况。
  2020年度财政拨款支出155.18万元，其中：基本支出140.18万元。与上年相比，财政拨款支出增加78.04万元，增长101.17%，主要原因：新增人员。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的265.9%，其中：基本支出完成年初预算的197%。
  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。
  2020年度一般公共预算财政拨款支出155.18万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出130.47万元，占84.08%；社会保障和就业支出10.98万元，占7.08%；卫生健康支出5.27万元，占3.4%；住房保障支出8.45万元，5.44%。 
  1.一般公共服务支出155.18万元，具体包括：
  （1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）115.47万元，主要是中心的各类人员经费和公用支出，完成年初预算的254.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是有追加的支出。
  （2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）0万元。
  2.社会保障和就业支出10.98万元，具体包括：
  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.98万元，主要是单位在职人员的养老保险缴费，完成年初预算的174.01%，决算数大于预算数的主要原因是有人员调整调资。
  （2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.36万元，主要是失业金缴费支出，完成年初预算的180.0%，决算数大于预算数的主要原因是中心人员变动，调资调整缴费基数。
  3.卫生健康支出5.27万元，具体包括
  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.1万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费。完成年初预算的184.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，基数变动
  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.17万元，主要是大额医疗保险支出。完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，调整基数。
  4.住房保障支出8.45万元，具体包括：
  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.45万元，主要是部门在职员工的公积金缴费。完成年初预算的230.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，调整公积金缴费基数。
  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
  2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市纪委监委综合保障中心2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。
  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市纪委监委综合保障中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。  
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
  1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2020年和2019年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。
  2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，均为0，无任何变动，主要原因是2019年和2020年无公务接待事宜支出。
  3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少0万元，下降0%。
  其中：公务用车购置费0万元，本年无公务用车购置事项,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于执纪执法用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.18万元，其中：人员经费133.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
  五、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况。
  2020年机关运行经费支出6.6万元，比上年增加2.29万元，增长53.13%，主要原因是新增加人员。具体支出明细下：
  办公费4.94万元;咨询费0.6万元;手续费0.07万元；差旅费0.08万元；劳务费0.1万元；工会经费0.76万元；其他商品和服务支出0.05万元。
  （二）政府采购支出情况。
  2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
  （三）国有资产占用情况。
  截至2020年12月31日，部门自有房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0方米，价值0万元。
  共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （四）预算绩效管理工作开展情况。
  1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
  通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算绩效管理观念还需进一步加强;二是资金预算编制科学性有待进一步提高；三是资金使用效益有待进一步优化。下一步将采取以下措施加以改进：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内部控制建设，完善相关内部管理制度；三是进一步提高资金使用效益。
  2.部门评价情况。2020年度盘锦市纪委监委综合保障中心没有开展部门评价工作。

第三部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
  17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
  18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
  19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。
  20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
  22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  23社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施
  25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
  26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  31.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  32.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  33.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  34.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分  盘锦市纪委监委综合保障中心2020年度决算表